| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11507 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PORCA 9/16 DUPLA, 2 GRAMPO 9/16, 1 MOLA TERCEIRA TRASEIRA, 2 MOLA SEGUNDA TRASEIRA, 1 MOLA QUARTA TRAS, 1 MOLA QUINTA TRAS,PARA A OFICINA DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 4976/2017. | 539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 4 PORCA 9/16 DUPLA, 2 GRAMPO 9/16, 1 MOLA TERCEIRA TRASEIRA, 2 MOLA SEGUNDA TRASEIRA, 1 MOLA QUARTA TRAS, 1 MOLA QUINTA TRAS,PARA A OFICINA DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA 4976/2017. | 539,00 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:22880 | 539,00 | ||
| 22/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11507/2017 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME - 89284 | 539,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
