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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	11508	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MATERIAL INTERCAMBISTAS: CRIAÇÃO DE FOLDER, FOTOS E VÍDEOS,PARA A SEC.DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4973/2017.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	Valor Empenhado referente a: MATERIAL INTERCAMBISTAS: CRIAÇÃO DE FOLDER, FOTOS E VÍDEOS,PARA A SEC.DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4973/2017.	700,00
31/07/2017	Valor Empenhado referente a: MATERIAL INTERCAMBISTAS: CRIAÇÃO DE FOLDER, FOTOS E VÍDEOS,PARA A SEC.DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,CFE ORDEM DE COMPRA 4973/2017.		700,00
28/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11508/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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