| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11509 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA A EMATER,CFE ORDEM DE COMPRA 4974/2017. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA A EMATER,CFE ORDEM DE COMPRA 4974/2017. | 400,00 | ||
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA A EMATER,CFE ORDEM DE COMPRA 4974/2017. | 400,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11509/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
