Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11510 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CRIAÇÃO DE LOGO, DESENVOLVIMENTO DE DENTIDADE VISUAL, VÍDEOS, ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4975/2017. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: CRIAÇÃO DE LOGO, DESENVOLVIMENTO DE DENTIDADE VISUAL, VÍDEOS, ETC...CFE ORDEM DE COMPRA 4975/2017. |
700,00 |
|
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| 31/07/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017152 |
|
700,00 |
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| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11510/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
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664,00 |
| 28/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11510/2017 |
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36,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/08/2017 |
36,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
36,00 |
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