Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11511 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA EM QUATRO POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA:IRS 2558,CFE ORDEM DE COMPRA 4977/2017. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA EM QUATRO POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA:IRS 2558,CFE ORDEM DE COMPRA 4977/2017. |
550,00 |
|
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| 31/07/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017015 |
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550,00 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11511/2017
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 - 91358 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
