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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049

Dados do Empenho
Número do empenho: 11511 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA EM QUATRO POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA:IRS 2558,CFE ORDEM DE COMPRA 4977/2017. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA EM QUATRO POLTRONAS DO ÔNIBUS PLACA:IRS 2558,CFE ORDEM DE COMPRA 4977/2017. 550,00
31/07/2017 LIQUIDADO NFSE:2017015 550,00
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11511/2017 IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 - 91358 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.