| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU - ME |
| Número do empenho: | 11512 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 ELO ESQUERDO, 3 ELO DIREITO, 3 PINO, 3 BUCHA, 16 PORCA ESTEIRA, 16 PARAFUSO ESTEIRA,PARA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA 312 D2L,CFE ORDEM DE COMPRA 4978/2017. | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 3 ELO ESQUERDO, 3 ELO DIREITO, 3 PINO, 3 BUCHA, 16 PORCA ESTEIRA, 16 PARAFUSO ESTEIRA,PARA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA 312 D2L,CFE ORDEM DE COMPRA 4978/2017. | 1.710,00 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:000000240 | 1.710,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11512/2017 ECLAIR FREU - ME - 2664 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
