Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
Número do empenho: | 11514 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 DISCO FLAP 60, 2 FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200 ML, 10 MASSA POLIÉSTER 900 G, 15 HOOKIT 3M, 2 MASSA RAPIDA 900 ML, 1 COLA 730 G, 3 TINTA VINHO CHASSIS 3,6 LTS, 20 LIXA SECA 220, 20 LIXA SECA 400, 1 POXIPOL PEQUENO, 2 ESTOPA POLIGEL DE 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4981/2017. | 0,00 | 849,57 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 5 DISCO FLAP 60, 2 FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200 ML, 10 MASSA POLIÉSTER 900 G, 15 HOOKIT 3M, 2 MASSA RAPIDA 900 ML, 1 COLA 730 G, 3 TINTA VINHO CHASSIS 3,6 LTS, 20 LIXA SECA 220, 20 LIXA SECA 400, 1 POXIPOL PEQUENO, 2 ESTOPA POLIGEL DE 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4981/2017. | 849,57 | ||
31/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:2903 | 849,57 | ||
22/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11514/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 849,57 | ||
TOTAL | 849,57 | 849,57 | 849,57 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |