| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 11514 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 DISCO FLAP 60, 2 FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200 ML, 10 MASSA POLIÉSTER 900 G, 15 HOOKIT 3M, 2 MASSA RAPIDA 900 ML, 1 COLA 730 G, 3 TINTA VINHO CHASSIS 3,6 LTS, 20 LIXA SECA 220, 20 LIXA SECA 400, 1 POXIPOL PEQUENO, 2 ESTOPA POLIGEL DE 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4981/2017. | 849,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 5 DISCO FLAP 60, 2 FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200 ML, 10 MASSA POLIÉSTER 900 G, 15 HOOKIT 3M, 2 MASSA RAPIDA 900 ML, 1 COLA 730 G, 3 TINTA VINHO CHASSIS 3,6 LTS, 20 LIXA SECA 220, 20 LIXA SECA 400, 1 POXIPOL PEQUENO, 2 ESTOPA POLIGEL DE 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 4981/2017. | 849,57 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:2903 | 849,57 | ||
| 22/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11514/2017 LUIZ C COPATTI - ME - 933 | 849,57 | ||
| TOTAL | 849,57 | 849,57 | 849,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
