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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11520 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 BRONZINA MANCAL STD MWM,PARA A RETRO RANDON 4X4 2010 NOVA,CFE ORDEM DE COMPRA 4966/2017. 0,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 Valor Empenhado referente a: 5 BRONZINA MANCAL STD MWM,PARA A RETRO RANDON 4X4 2010 NOVA,CFE ORDEM DE COMPRA 4966/2017. 675,00
31/07/2017 LIQUIDADO DANFE:2779 675,00
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11520/2017 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 675,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.