| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
| Número do empenho: | 11522 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| I FAST II 2MEGA PARA A ESCOLA MARECHAL FLORIANO REF.AO MÊS 07/2017. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | I FAST II 2MEGA PARA A ESCOLA MARECHAL FLORIANO REF.AO MÊS 07/2017. | 30,00 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO NSEC:2811 | 30,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -30,00 | ||
| 03/08/2017 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
