| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUELA GASPARINI COSTA |
| Número do empenho: | 11527 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 378,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 378,91 | ||
| 31/07/2017 | REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 378,91 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11527/2017 EMANUELA GASPARINI COSTA - 97252 | 378,91 | ||
| TOTAL | 378,91 | 378,91 | 378,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
