Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMANUELA GASPARINI COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11527 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
378,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
378,91 |
|
|
| 31/07/2017 |
REF.A UMA DIÁRIA,TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE JULHO,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
378,91 |
|
| 08/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11527/2017
EMANUELA GASPARINI COSTA - 97252 |
|
|
378,91 |
| TOTAL |
378,91 |
378,91 |
378,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
