DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 27/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 27/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO ,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 27/07,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
07/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11539/2017
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
