DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
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31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
15,00
07/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11540/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
