3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 E 26/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC. DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
90,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 E 26/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC. DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
90,04
31/07/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 E 26/07,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SEC. DA SEGURANÇA PÚBLICA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
90,04
07/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11541/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
90,04
TOTAL
90,04
90,04
90,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
