| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 11548 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SMEC,REF.AO MÊS 07/2017. | 0,00 | 31.825,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDORES DA SMEC,REF.AO MÊS 07/2017. | 31.825,59 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO NSE:201772951 | 31.825,59 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11548/2017 BANRISUL S/A - 763 | 31.825,59 | ||
| TOTAL | 31.825,59 | 31.825,59 | 31.825,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
