Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11550 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 COMPRESSA C/ 500 UN, 500 ATADURA 06 CM, 500 ATADURA 10 CM, 100 EQUIPO MACRO NUTRI COMPLETO, 50 ESPECULO TAM. P, 500 ATADURA 15 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 4982/2017. |
0,00 |
1.280,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
Valor Empenhado referente a: 15 COMPRESSA C/ 500 UN, 500 ATADURA 06 CM, 500 ATADURA 10 CM, 100 EQUIPO MACRO NUTRI COMPLETO, 50 ESPECULO TAM. P, 500 ATADURA 15 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 4982/2017. |
1.280,25 |
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| 31/07/2017 |
LIQUIDADO DANFE:44443 |
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1.280,25 |
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| 08/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11550/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.280,25 |
| TOTAL |
1.280,25 |
1.280,25 |
1.280,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
