| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11550 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 COMPRESSA C/ 500 UN, 500 ATADURA 06 CM, 500 ATADURA 10 CM, 100 EQUIPO MACRO NUTRI COMPLETO, 50 ESPECULO TAM. P, 500 ATADURA 15 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 4982/2017. | 1.280,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 15 COMPRESSA C/ 500 UN, 500 ATADURA 06 CM, 500 ATADURA 10 CM, 100 EQUIPO MACRO NUTRI COMPLETO, 50 ESPECULO TAM. P, 500 ATADURA 15 CM,CFE ORDEM DE COMPRA 4982/2017. | 1.280,25 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO DANFE:44443 | 1.280,25 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11550/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.280,25 | ||
| TOTAL | 1.280,25 | 1.280,25 | 1.280,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
