| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11551 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE VÍDEOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4972/2017. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE VÍDEOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CFE ORDEM DE COMPRA 4972/2017. | 400,00 | ||
| 31/07/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017154 | 400,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11551/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 392,00 | ||
| 28/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11551/2017 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 28/08/2017 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
