DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
07/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11554/2017
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
