DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
31/07/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA NO DIA 24 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
07/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11561/2017
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
