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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11569	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº166/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	121,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº166/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121,99
26/12/2017	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARTE NF 211		121,99
05/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11569/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			121,99
TOTAL		121,99	121,99	121,99
SALDO A PAGAR				0,00