Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº166/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
5.000,00 |
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| 09/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 174 |
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324,73 |
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| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2017 - REF. NF 174/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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324,73 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 193 |
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245,19 |
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| 14/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2017 - REF.NF 193/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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245,19 |
| 26/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 210 |
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360,53 |
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| 26/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 214 |
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4.006,91 |
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| 27/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIONº1251/2017 E MEMORANDO Nº 75/2017. |
-62,64 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2017 - REF. CFE NFS Nº 210-214/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405
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4.367,44 |
| TOTAL |
4.937,36 |
4.937,36 |
4.937,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
