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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11572	Data de lançamento:	31/07/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	0,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	3.450,00
23/08/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.469		1.150,00
29/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11572/2017 - REF.NF 000.000.469/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			1.150,00
28/12/2017	ESTORNO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE	-2.300,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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