Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11574 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
66 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . |
0,00 |
50.308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . |
50.308,00 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3928 |
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1.717,80 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3946 |
|
27.417,60 |
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| 08/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11574/2017 - REF. NF 3928 - 3946/2017
SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120
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29.135,40 |
| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3993 |
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21.172,60 |
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| 23/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11574/2017 - REF.NF 3993/2017
SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120
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|
21.172,60 |
| TOTAL |
50.308,00 |
50.308,00 |
50.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
