| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDENIR RODRIGUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 11581 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 33/2017. | 1.613,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 33/2017. | 1.613,48 | ||
| 01/08/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 33/2017. | 1.613,48 | ||
| 07/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11581/2017 EDENIR RODRIGUES DE LIMA - 4103 | 1.613,48 | ||
| TOTAL | 1.613,48 | 1.613,48 | 1.613,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
