Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11590 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
777,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
ASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
777,48 |
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| 01/08/2017 |
ASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
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777,48 |
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| 07/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11590/2017
LOCATELLI & CIA LTDA - 26 |
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777,48 |
| TOTAL |
777,48 |
777,48 |
777,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
