| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 11591 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE DE TRES DE MAIO A FW, NO DIA 29/07/2017,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | REF.SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE DE TRES DE MAIO A FW, NO DIA 29/07/2017,COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 150,00 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:201719319 | 150,00 | ||
| 10/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11591/2017 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
