| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CERILIO BELAVER DA CRUZ |
| Número do empenho: | 11592 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A NOVA SANTA RITA NO DIA 31/07/2017,NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA. | 100,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A NOVA SANTA RITA NO DIA 31/07/2017,NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA. | 100,01 | ||
| 01/08/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A NOVA SANTA RITA NO DIA 31/07/2017,NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA. | 100,01 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11592/2017 CERILIO BELAVER DA CRUZ - 419 | 100,01 | ||
| TOTAL | 100,01 | 100,01 | 100,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
