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Última atualização realizada em 13/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11601	Data de lançamento:	01/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	40,00
01/08/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIA 20 DE JULHO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		40,00
07/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11601/2017 VALDEMIR DE AVILA - 84175			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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