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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11610 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SAÕ JOSÉ DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 20,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SAÕ JOSÉ DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 20,08
01/08/2017 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA LINHA SAÕ JOSÉ DO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. 20,08
14/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11610/2017 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 20,08
TOTAL 20,08 20,08 20,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.