| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 11616 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PEN DRIVE 8 GB, 10 PILHA BOTÃO, 100 CANETA COMPACTOR, 1 GRAMPEADOR 90 FLS,CFE ORDEM DE COMPRA 5001/2017. | 288,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PEN DRIVE 8 GB, 10 PILHA BOTÃO, 100 CANETA COMPACTOR, 1 GRAMPEADOR 90 FLS,CFE ORDEM DE COMPRA 5001/2017. | 288,80 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:8410 | 288,80 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11616/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 288,80 | ||
| TOTAL | 288,80 | 288,80 | 288,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
