Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11624 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AEROPORTO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEREO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
256,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEREO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
256,07 |
|
|
| 01/08/2017 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEREO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MÊS 07/2017,CFE FATURA EM ANEXO. |
|
256,07 |
|
| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11624/2017
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
256,07 |
| TOTAL |
256,07 |
256,07 |
256,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
