| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 11627 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PAPEL A-4 C/ 2500 FLS, 40 PAPEL SEDA LISO, 185 FOLHA COPIA A-4 PRETA,CFE ORDEM DE COMPRA 5003/2017. | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 4 PAPEL A-4 C/ 2500 FLS, 40 PAPEL SEDA LISO, 185 FOLHA COPIA A-4 PRETA,CFE ORDEM DE COMPRA 5003/2017. | 403,00 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:8413 | 403,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11627/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
