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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11632 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5008/2017. 0,00 249,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5008/2017. 249,90
01/08/2017 LIQUIDADO NFSE:20176266 249,90
25/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11632/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 249,90
TOTAL 249,90 249,90 249,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.