Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11633 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5010/2017. |
0,00 |
449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5010/2017. |
449,00 |
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| 01/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:20176265 |
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449,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11633/2017
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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387,01 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11633/2017 |
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61,99 |
| TOTAL |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
61,99 |
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Lançada |
| TOTAL |
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61,99 |
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