| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11633 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5010/2017. | 0,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5010/2017. | 449,00 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:20176265 | 449,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11633/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 387,01 | ||
| 25/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11633/2017 | 61,99 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/08/2017 | 61,99 | Lançada | |
| TOTAL | 61,99 |
