| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11641 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE TRAVAS E CONSERTO MAQ. DE VIDRO,GOL PLACA IRN 7530 CFE ORDEM DE COMPRA 4999/2017 | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE TRAVAS E CONSERTO MAQ. DE VIDRO,GOL PLACA IRN 7530 CFE ORDEM DE COMPRA 4999/2017 | 72,00 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017571 | 72,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11641/2017 SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - 85239 | 69,34 | ||
| 25/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11641/2017 | 2,66 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/08/2017 | 2,66 | Lançada | |
| TOTAL | 2,66 |
