Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11641 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE TRAVAS E CONSERTO MAQ. DE VIDRO,GOL PLACA IRN 7530 CFE ORDEM DE COMPRA 4999/2017 |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE REGULAGEM DE TRAVAS E CONSERTO MAQ. DE VIDRO,GOL PLACA IRN 7530 CFE ORDEM DE COMPRA 4999/2017 |
72,00 |
|
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| 01/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017571 |
|
72,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11641/2017
SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - 85239 |
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69,34 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11641/2017 |
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|
2,66 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
2,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,66 |
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