| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11642 | Data de lançamento: | 01/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE TROCA DE FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO,CFE ORDEM DE COMPRA 5012/2017. | 0,00 | 61,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA DE TROCA DE FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO,CFE ORDEM DE COMPRA 5012/2017. | 61,22 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017572 | 61,22 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11642/2017 SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - 85239 | 61,22 | ||
| TOTAL | 61,22 | 61,22 | 61,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
