Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11663 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 COLA P/ CANO 175 G C/ PINCEL, 1 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 10 LUVA SOLD. 25 MM, 10 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 5055/2017 |
0,00 |
197,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 COLA P/ CANO 175 G C/ PINCEL, 1 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 10 LUVA SOLD. 25 MM, 10 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 5055/2017 |
197,85 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:5643 |
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197,85 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11663/2017
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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197,85 |
| TOTAL |
197,85 |
197,85 |
197,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
