| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11664 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 REGRISTRO MARROM SOLD. 25, 3 LIXA MASSA FOLHA, 3 COLA P/ CANO 75 G, 3 CAP. SOLD 25 MM, 5 TE SOLD. 25 MM, 5 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 20 LUVA SOLD. 25 MM, 14 TUBO PVC SOLDAVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5054/2017. | 308,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 REGRISTRO MARROM SOLD. 25, 3 LIXA MASSA FOLHA, 3 COLA P/ CANO 75 G, 3 CAP. SOLD 25 MM, 5 TE SOLD. 25 MM, 5 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 20 LUVA SOLD. 25 MM, 14 TUBO PVC SOLDAVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5054/2017. | 308,27 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:5645 | 308,27 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11664/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 308,27 | ||
| TOTAL | 308,27 | 308,27 | 308,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
