INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 REGRISTRO MARROM SOLD. 25, 3 LIXA MASSA FOLHA, 3 COLA P/ CANO 75 G, 3 CAP. SOLD 25 MM, 5 TE SOLD. 25 MM, 5 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 20 LUVA SOLD. 25 MM, 14 TUBO PVC SOLDAVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5054/2017.
0,00
308,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
Valor Empenhado referente a: 2 REGRISTRO MARROM SOLD. 25, 3 LIXA MASSA FOLHA, 3 COLA P/ CANO 75 G, 3 CAP. SOLD 25 MM, 5 TE SOLD. 25 MM, 5 JOELHO 90 SOLD. 25 MM, 20 LUVA SOLD. 25 MM, 14 TUBO PVC SOLDAVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5054/2017.
308,27
02/08/2017
LIQUIDADO DANFE:5645
308,27
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11664/2017
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535
308,27
TOTAL
308,27
308,27
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
