Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11666 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 REFRIGERANTE COLA 3 L,CFE ORDEM DE COMPRA 5052/2017. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 REFRIGERANTE COLA 3 L,CFE ORDEM DE COMPRA 5052/2017. |
24,00 |
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02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:166 |
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24,00 |
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25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11666/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.