| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 11667 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 CAIXA DE BOMBOM 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5051/2017. | 55,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 7 CAIXA DE BOMBOM 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5051/2017. | 55,93 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:165 | 55,93 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11667/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 55,93 | ||
| TOTAL | 55,93 | 55,93 | 55,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
