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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11667 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 CAIXA DE BOMBOM 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5051/2017. 0,00 55,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 Valor Empenhado referente a: 7 CAIXA DE BOMBOM 400 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5051/2017. 55,93
02/08/2017 LIQUIDADO DANFE:165 55,93
29/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11667/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 55,93
TOTAL 55,93 55,93 55,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.