| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 11668 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11 AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML, 3 AGUA MINERAL S/ GAS 2L,CFE ORDEM DE COMPRA 5050/2017. | 28,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 11 AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML, 3 AGUA MINERAL S/ GAS 2L,CFE ORDEM DE COMPRA 5050/2017. | 28,36 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:167 | 28,36 | ||
| 07/08/2017 | ALTERACAO DE PROJETO ATIVIDADE | -28,36 | ||
| 07/08/2017 | ERRO PROJETO ATIVIDADE | -28,36 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
