Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11668 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 11 AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML, 3 AGUA MINERAL S/ GAS 2L,CFE ORDEM DE COMPRA 5050/2017. |
0,00 |
28,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 11 AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML, 3 AGUA MINERAL S/ GAS 2L,CFE ORDEM DE COMPRA 5050/2017. |
28,36 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:167 |
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28,36 |
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| 07/08/2017 |
ALTERACAO DE PROJETO ATIVIDADE |
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-28,36 |
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| 07/08/2017 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
-28,36 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
