Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARIEL FLACH 00054535000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11671 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO NOS LETREIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 5048/2017. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO NOS LETREIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 5048/2017. |
1.750,00 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017097 |
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1.750,00 |
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| 09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11671/2017
ARIEL FLACH 00054535000 - 90421 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
