| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARIEL FLACH 00054535000 |
| Número do empenho: | 11671 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO NOS LETREIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 5048/2017. | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO NOS LETREIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,CFE ORDEM DE COMPRA 5048/2017. | 1.750,00 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017097 | 1.750,00 | ||
| 09/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11671/2017 ARIEL FLACH 00054535000 - 90421 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
