Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11676 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 VÁLVULA ESFERA, 2 COTOVELO MACHO, 1 PROTETOR DE BÓIA, 1 COPO DA BÓIA, 1 VEDAÇÃO AP.CFE ORDEM DE COMPRA 5017/2017 |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2 VÁLVULA ESFERA, 2 COTOVELO MACHO, 1 PROTETOR DE BÓIA, 1 COPO DA BÓIA, 1 VEDAÇÃO AP.CFE ORDEM DE COMPRA 5017/2017 |
245,00 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:016016481 |
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245,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11676/2017
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
