| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES - ME |
| Número do empenho: | 11677 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ED.INFANTIL MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 5076/2017. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ED.INFANTIL MÃE DE DEUS,CFE ORDEM DE COMPRA 5076/2017. | 400,00 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017027 | 400,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11677/2017 HELIO DOMINGUES PRESTES - ME - 50085 | 392,00 | ||
| 29/08/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11677/2017 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 29/08/2017 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
