Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11681 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 DICLORIDRATO DE LEVOCETRIZINA 5 MG C/ 10 COMP, 1 VECASTEN, 2 CLOR BUPROPION 150 MG C/ 30 COMP., 2 LORAZEPAM 2 MG C/ 30 COMP., 1 ALENTHUS 150 MG C/ 30 CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 5070/2017. |
0,00 |
447,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 DICLORIDRATO DE LEVOCETRIZINA 5 MG C/ 10 COMP, 1 VECASTEN, 2 CLOR BUPROPION 150 MG C/ 30 COMP., 2 LORAZEPAM 2 MG C/ 30 COMP., 1 ALENTHUS 150 MG C/ 30 CAPS,CFE ORDEM DE COMPRA 5070/2017. |
447,75 |
|
|
| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:324 |
|
447,75 |
|
| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11681/2017
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
447,75 |
| TOTAL |
447,75 |
447,75 |
447,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
