Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11686 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 ARGAMASSA 20 KG, 8,16 CERAMICA45 X 45,CFE ORDEM DE COMPRA 5073/2017. |
0,00 |
185,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3 ARGAMASSA 20 KG, 8,16 CERAMICA45 X 45,CFE ORDEM DE COMPRA 5073/2017. |
185,24 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE/;5642 |
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185,24 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2017
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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185,24 |
| TOTAL |
185,24 |
185,24 |
185,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
