Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11689 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PLASTIFICAÇÃO A-5,CFE ORDEM DE COMPRA 5019/2017. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PLASTIFICAÇÃO A-5,CFE ORDEM DE COMPRA 5019/2017. |
48,00 |
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| 02/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017628 |
|
48,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11689/2017
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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42,48 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11689/2017 |
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5,52 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/08/2017 |
5,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,52 |
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