| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11694 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5075/2017. | 0,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MENSALIDADE DE MONITORAMENTO 24 H E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5075/2017. | 399,00 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:20176281 | 399,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11694/2017 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
