DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 02 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 02 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
65,00
13/01/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA E,TRÊS PASSOS NO DIA 02 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO
65,00
18/01/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 117/2017
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.