| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 02/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGI/SUAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 220,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGI/SUAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 220,98 | ||
| 02/02/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1702000851518 | 220,98 | ||
| 13/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2017 OI S A - 54520 | 220,98 | ||
| TOTAL | 220,98 | 220,98 | 220,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
