Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGI/SUAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
0,00 |
220,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGI/SUAS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 |
220,98 |
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| 02/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1702000851518 |
|
220,98 |
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| 13/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2017
OI S A - 54520 |
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220,98 |
| TOTAL |
220,98 |
220,98 |
220,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
