| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 11700 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5027/2017. | 0,00 | 706,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL,CFE ORDEM DE COMPRA 5027/2017. | 706,80 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017890 | 706,80 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11700/2017 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 706,80 | ||
| TOTAL | 706,80 | 706,80 | 706,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
